Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 22/322 Pracovné odevy 188,52 s DPH 28.11.2022 Lukáš Minarovič Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.12.2022
    Faktúra 22/321 Pracovné odevy 483,96 s DPH 28.11.2022 Lukáš Minarovič Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.12.2022
    Faktúra 22/320 Pracovné odevy 520,51 s DPH 28.11.2022 Lukáš Minarovič Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.12.2022
    Faktúra 22/319 Notebooky a príslušenstvo 3 494,40 s DPH 23.11.2022 AKTech s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.12.2022
    Faktúra 22/318 Baterky 27,00 s DPH 23.11.2022 TENET-PRAKTIK,s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.12.2022
    Faktúra 22/317 Čistiace prostriedky MŠ 547,20 s DPH 23.11.2022 ANEX Slovakia, s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.12.2022
    Faktúra 22/316 Čistiace prostriedky ZŠ 1 100,89 s DPH 23.11.2022 ANEX Slovakia, s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.12.2022
    Faktúra 22/228 Práčky a sušičky 2 099,89 s DPH 05.09.2022 FAST PLUS a..s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 04.10.2022
    Faktúra 22/226 CD k učebnici 12,60 s DPH 31.08.2022 AITEC, s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 04.10.2022
    Faktúra 22/7088 Potraviny ŠJ 244,50 s DPH 02.12.2022 NOVOCASING NITRA s.r.o Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 11.01.2023
    Faktúra 22/112 Toner 59,98 s DPH 16.05.2022 TechBase s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 19.07.2022
    Faktúra 22/123 Materiál-údržba 6,00 s DPH 25.05.2022 JAF HOLZ Slovakia s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 19.07.2022
    Faktúra 22/122 Materiál-údržba 3,49 s DPH 25.05.2022 JAF HOLZ Slovakia s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 19.07.2022
    Faktúra 22/121 Čistiace prostriedky 213,62 s DPH 25.05.2022 ANEX Slovakia, s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 19.07.2022
    Faktúra 22/120 Vybavenie IKT-učebňa fyziky 3 499,00 s DPH 23.05.2022 Andrej Kočík- AKTech Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 19.07.2022
    Faktúra 22/119 Vybavenie IKT-učebňa chémie 3 499,00 s DPH 23.05.2022 Andrej Kočík- AKTech Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 19.07.2022
    Faktúra 22/118 Notebook HP 730,00 s DPH 19.05.2022 Andrej Kočík- AKTech Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 19.07.2022
    Faktúra 22/117 Čistiace prostriedky 740,89 s DPH 19.05.2022 ANEX Slovakia, s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 19.07.2022
    Faktúra 22/116 Služby-pracovná zdrav.služba 5.5.22-4.5.22 369,60 s DPH 19.05.2022 ReZet,s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 19.07.2022
    Faktúra 22/115 Doprava žiakov 78,00 s DPH 16.05.2022 AD TORNADO s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 19.07.2022
    << | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/7346

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje