Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 7130573806 FA 2 1 074,89 s DPH 21.03.2011 ZSE Energia, a.s.
    Faktúra 201120229 Kancelársky papier 149,76 s DPH 07.06.2011 KP plus, s.r.o.
    Faktúra Čerpanie HN strava 5/2011 145,62 s DPH 06.07.2011 ŠJ
    Faktúra Čerpanie HN strava 5/2011 18,92 s DPH 06.07.2011 ŠJ
    Faktúra 2112205391 Školské tlačivá 31,26 s DPH 07.06.2011 ŠEVT a.s.
    Faktúra 1111001772 Teplo 4/2011 1 110,07 s DPH 07.06.2011 Slovenské elektrárne.a.s.
    Faktúra 7180435272 Elektrická energia 5/2011 1 075,30 s DPH 07.06.2011 ZSE Energia, a.s.
    Faktúra 1105079 Tonery 51,29 s DPH 07.06.2011 LC-com Cibulka
    Faktúra 11010015 Autodoprava 210,22 s DPH 07.06.2011 Kadlec Jozef, Autodoprava JKM Malženice
    Faktúra 11010014 Autodoprava 207,46 s DPH 07.06.2011 Kadlec Jozef, Autodoprava JKM Malženice
    Faktúra 11010017 Autodoprava 168,00 s DPH 07.06.2011 Kadlec Jozef, Autodoprava JKM Malženice
    Faktúra 22011 Čistiace prostriedky pre ŠJ 218,22 s DPH 07.06.2011 Drogéria NELA H.Bučková Trnava
    Faktúra 0726020515 Telefóny 4/2011 77,81 s DPH 07.06.2011 T-Com
    Faktúra Prenájom rohoží MŠ,ŠJ 5/2011 31,06 s DPH 06.07.2011 Berendsen s.r.o.
    Faktúra 11108380 Telefóny 4/2011 23,70 s DPH 07.06.2011 GTS Slovakia a.s.
    Faktúra 111109753 Prenájom rohoží MŠ,ŠJ 4/2011 37,20 s DPH 07.06.2011 Berendsen s.r.o.
    Faktúra 201106219 Virtuálna knižnica 4/2011 13,80 s DPH 07.06.2011 Komenský a.s.
    Faktúra 1526710506 Školské pomôcky 132,80 s DPH 07.06.2011 DAFFER, s.r.o.
    Faktúra 132011 Čerpanie HN strava 4/2011 14,62 s DPH 07.06.2011 ŠJ
    Faktúra 142011 Čerpanie HN strava 4/2011 104,58 s DPH 07.06.2011 ŠJ
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7053

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje