Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 23/277 Elektrická energia 10/2023 1 187,28 s DPH 13.11.2023 ZSE Energia, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 07.12.2023
    Faktúra 23/276 Telefónne poplatky 10/2023 99,60 s DPH 13.11.2023 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 07.12.2023
    Faktúra 23/275 Telefónne poplatky 10/2023 16,76 s DPH 13.11.2023 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 07.12.2023
    Faktúra 23/274 Telefónne poplatky 10/2023 51,55 s DPH 13.11.2023 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 07.12.2023
    Faktúra 23/273 Prenájom rohoží 10/2023 24,77 s DPH 13.11.2023 Elis Textíle SK s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 07.12.2023
    Faktúra 23/272 Výkon zodpovednej osoby 11/2023 48,00 s DPH 13.11.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 07.12.2023
    Faktúra 23/271 Doprava žiakov 288,00 s DPH 08.11.2023 AD TORNADO s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 07.12.2023
    Faktúra 23/270 Pracovné odevy MŠ 457,61 s DPH 08.11.2023 SILMAR-TT, s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 07.12.2023
    Faktúra 23/7091 Potraviny ŠJ 462,41 s DPH 26.09.2023 MABONEX SLOVAKIA Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/7089 Potraviny ŠJ 293,82 s DPH 26.09.2023 Biodfood Slovakia s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/204 CD k Mat. 15,96 s DPH 31.08.2023 AITEC, s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/219 Telefónne poplatky 8/2023 99,60 s DPH 14.09.2023 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/232 Učebné pomôcky pre ŠZŠ 151,80 s DPH 22.09.2023 INFRA Slovakia,s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/231 Učebné pomôcky pre ŠZŠ 21,90 s DPH 22.09.2023 preskoly.sk s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/230 Čistiace prostriedky 747,68 s DPH 19.09.2023 ANEX Slovakia, s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/229 Tonery 437,28 s DPH 19.09.2023 TechBase s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/228 Jednorázové utierky 259,20 s DPH 19.09.2023 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/227 Pracovné zošity MŠ 766,70 s DPH 14.09.2023 Hravá škôlka s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/226 Materiál, údržba 65,67 s DPH 14.09.2023 JUNASTAV s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/225 Servis IT 9/2023 MŠ 80,00 s DPH 14.09.2023 AKTech s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/8167

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje