Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 7130573806 FA 2 1 074,89 s DPH 21.03.2011 ZSE Energia, a.s.
    Faktúra 22/139 Telefónne poplatky 5/2022 46,80 s DPH 13.06.2022 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 19.07.2022
    Faktúra 22/149 Doprava žiakov 72,00 s DPH 15.06.2022 AD TORNADO s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 19.07.2022
    Faktúra 22/148 Likvidácia biologického odpadu 5/2022 42,00 s DPH 13.06.2022 EKOHEAT s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 19.07.2022
    Faktúra 22/147 Servis IT 6/2022 MŠ 60,00 s DPH 13.06.2022 Andrej Kočík- AKTech Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 19.07.2022
    Faktúra 22/146 Servis IT 6/2022 ZŠ 100,00 s DPH 13.06.2022 Andrej Kočík- AKTech Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 19.07.2022
    Faktúra 22/145 Teplo 5/2022 655,48 s DPH 13.06.2022 Slovenské elektrárne Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 19.07.2022
    Faktúra 22/144 Elektrická energia 5/2022 980,27 s DPH 13.06.2022 ZSE Energia, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 19.07.2022
    Faktúra 22/143 Elektrická energia 5/2022 2 014,52 s DPH 13.06.2022 ZSE Energia, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 19.07.2022
    Faktúra 22/142 Elektrická energia 5/2022 1 219,79 s DPH 13.06.2022 ZSE Energia, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 19.07.2022
    Faktúra 22/141 Telefónne poplatky 5/2022 99,60 s DPH 13.06.2022 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 19.07.2022
    Faktúra 22/140 Telefónne poplatky 5/2022 10,58 s DPH 13.06.2022 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 19.07.2022
    Faktúra 22/138 Prenájom rohoží 5/2022 21,80 s DPH 13.06.2022 Elis Textíle SK s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 19.07.2022
    Faktúra 22/151 Doprava žiakov 100,00 s DPH 15.06.2022 AD TORNADO s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 19.07.2022
    Faktúra 22/137 Výkon zodpovednej osoby za 5/2022 48,00 s DPH 13.06.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 19.07.2022
    Faktúra 22/136 Jednorázový riad pre MŠ 34,76 s DPH 09.06.2022 MARK bal s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 19.07.2022
    Faktúra 22/135 Čistiace prostriedky ŠJZŠ 88,50 s DPH 09.06.2022 Vilma Janovičová Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 19.07.2022
    Faktúra 22/134 Čistiace prostriedky ŠJMŠ 37,80 s DPH 09.06.2022 Vilma Janovičová Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 19.07.2022
    Faktúra 22/133 Učebnice II.st. 1 332,00 s DPH 09.06.2022 LiberaTerra,s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 19.07.2022
    Faktúra 22/132 Učebnice II.st. 303,51 s DPH 03.06.2022 preskoly.sk s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 19.07.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7053

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje