Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka školské pomôcky 16,60 s DPH 18.04.2017 Daffer, s.r.o. paedDr.Puškár Anton riaditeľ školy 17.05.2017
    Faktúra Prenájom rohoží MŠ, 6/2014 18,08 s DPH 15.07.2014 Berendsen s.r.o. 31.07.2014
    Faktúra Elektrická energia 3/2014 1 339.21 s DPH 14.03.2014 ZSE Energia, a.s., 31.03.2014
    Faktúra Teplo 2/2014 3 133,98 s DPH 14.03.2014 Slovenské elektrárne.a.s. 31.03.2014
    Faktúra Tabletová soľ pre ŠJ 313,52 s DPH 19.03.2014 GAMA HOLDING, s.r.o. 31.03.2014
    Faktúra Voda 126,21 s DPH 21.03.2014 Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. 31.03.2014
    Faktúra Tonery 45,60 s DPH 24.03.2014 LC-com Cibulka 31.03.2014
    Faktúra Pracovná obuv ŠJ 24,71 s DPH 24.03.2014 MLZ plus, s.r.o. 31.03.2014
    Faktúra Čerpanie strava HN ZŠ 17,10 s DPH 01.07.2014 ŠJ ZŠ Jaslovské Bohunice 31.07.2014
    Faktúra Publikácia Právne správne 38,64 s DPH 07.07.2014 RAABE,s.r.o. 31.07.2014
    Faktúra BOZP-služby bezpeč.technika 90,00 s DPH 07.07.2014 Ing.Ladislav Billik ABP, 31.07.2014
    Faktúra Likvidácia biologického kuchynského odpadu 48,00 s DPH 07.07.2014 BP AGRO-CENTRUM s.r.o. 31.07.2014
    Faktúra Telefóny 6/2014 64,63 s DPH 15.07.2014 T-com 31.07.2014
    Faktúra Telefóny 2/2014 60,02 s DPH 14.03.2014 T-com 31.03.2014
    Faktúra Telefóny 6/2014 48,25 s DPH 15.07.2014 GTS Slovakia a.s. 31.07.2014
    Faktúra Elektrická energia 7/2014 1 339.21 s DPH 15.07.2014 ZSE Energia, a.s., 31.07.2014
    Faktúra Teplo 6/2014 342,08 s DPH 15.07.2014 Slovenské elektrárne.a.s. 31.07.2014
    Faktúra Montáž sadrokartónu 422,61 s DPH 16.07.2014 Janečka Peter 31.07.2014
    Faktúra Oprava obkladu 224,50 s DPH 16.07.2014 Kobetič Ľubomír 31.07.2014
    Faktúra Čistiace potreby ŠJ 413,08 s DPH 23.07.2014 Drogéria NELA, H.Bučková 31.07.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7517

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje