• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 7130573806 FA 2 1 074,89 s DPH 21.03.2011 ZSE Energia, a.s.
    Faktúra 20/293 Jednorázové rúška 420,00 s DPH 18.12.2020 Herman Slovakia Production s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 12.03.2021
    Faktúra 20/301 Tonery 141,60 s DPH 18.12.2020 TechBase s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 12.03.2021
    Faktúra 20/300 Odborná prehliadka výťahov 207,14 s DPH 18.12.2020 ELEKTROSERVIS-Miroslav Henček Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 12.03.2021
    Faktúra 20/299 Tovar, údržba 140,30 s DPH 18.12.2020 Peter Madeja-M Fire Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 12.03.2021
    Faktúra 20/298 Školské pomôcky MŠ 998,62 s DPH 18.12.2020 GOPAP-Štefan Gočál Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 12.03.2021
    Faktúra 20/297 Čistiace prostriedky ŠJ MŠ 121,02 s DPH 18.12.2020 TATRACHEMA Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 12.03.2021
    Faktúra 20/296 Čistiace prostriedky ŠJ ZŠ 374,98 s DPH 18.12.2020 TATRACHEMA Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 12.03.2021
    Faktúra 20/295 Dezinfekcia + toaletný papier 179,04 s DPH 18.12.2020 ANEX Slovakia, s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 12.03.2021
    Faktúra 20/294 Papierové utierky a rolky 303,14 s DPH 18.12.2020 MARK bal s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 12.03.2021
    Faktúra 20/292 Kancelárske potreby 222,11 s DPH 18.12.2020 ST- Trade s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 12.03.2021
    Faktúra 20/303 Učebné pomôcky dar VEOLIA 91,90 s DPH 21.12.2020 Nomiland,s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 12.03.2021
    Faktúra 20/291 Nerezové stoly pre ŠJMŠ 630,00 s DPH 17.12.2020 GASTRO-GALAXI, s.r.o Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 12.03.2021
    Faktúra 20/290 Likvidácia biologického odpadu 10-12/2020 60,00 s DPH 17.11.2020 BP AGRO- CENTRUM spol. s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 12.03.2021
    Faktúra 20/289 Služby technika BOZP a PO za 4.štvrťrok 2020 162,00 s DPH 17.12.2020 Ing. Ladislav Billik- ABP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 12.03.2021
    Faktúra 20/288 IT servis MŠ 11/2020 60,00 s DPH 17.12.2020 Andrej Kočík Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 12.03.2021
    Faktúra 20/287 IT servis ZŠ 11/2020 100,00 s DPH 17.12.2020 Andrej Kočík Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 12.03.2021
    Faktúra 20/286 Teplo 11/2020 2 386,07 s DPH 17.12.2020 Slovenské elektrárne Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 12.03.2021
    Faktúra 20/285 Elektrická energia 11/2020 401,27 s DPH 17.12.2020 ZSE Energia, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 12.03.2021
    Faktúra 20/284 Elektrická energia 11/2020 844,52 s DPH 17.12.2020 ZSE Energia, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 12.03.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5893

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje