Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 7130573806 FA 2 1 074,89 s DPH 21.03.2011 ZSE Energia, a.s.
    Faktúra 22/7066 Potraviny ŠJ 243,60 s DPH 28.09.2022 Gašparík - mäsovýroba Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 04.10.2022
    Faktúra 22/276 Elektrická energia 9/2022 1 785,11 s DPH 14.10.2022 ZSE Energia, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 09.11.2022
    Faktúra 22/275 Elektrická energia 9/2022 1 110,95 s DPH 14.10.2022 ZSE Energia, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 09.11.2022
    Faktúra 22/274 Telefónne poplatky 9/2022 99,60 s DPH 14.10.2022 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 09.11.2022
    Faktúra 22/273 Telefónne poplatky 9/2022 8,33 s DPH 14.10.2022 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 09.11.2022
    Faktúra 22/272 Telefónne poplatky 9/2022 47,75 s DPH 14.10.2022 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 09.11.2022
    Faktúra 22/271 Prenájom rohoží 9/2022 25,06 s DPH 14.10.2022 Elis Textíle SK s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 09.11.2022
    Faktúra 22/270 Výkon zodpovednej osoby za 10/2022 48,00 s DPH 14.10.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 09.11.2022
    Faktúra 22/269 Čistiace prostriedky 281,71 s DPH 11.10.2022 Tatrachema Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 09.11.2022
    Faktúra 22/268 Elektroinštalačný materiál 302,28 s DPH 11.10.2022 Marián Šantavý- PROFI ELEKTRO Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 09.11.2022
    Faktúra 22/267 Elektrické zariadenia pre MŠ 342,94 s DPH 30.09.2022 NAY s.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 09.11.2022
    Faktúra 22/7067 Potraviny ŠJ 236,46 s DPH 30.09.2022 NOVOCASING NITRA s.r.o Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 04.10.2022
    Faktúra 22/7065 Potraviny ŠJ 172,19 s DPH 19.09.2022 Jozef Čmehýl-DOS Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 04.10.2022
    Faktúra 22/278 Servis IT 10/2022 ZŠ 472,63 s DPH 14.10.2022 Slovenské elektrárne Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 09.11.2022
    Faktúra 22/7064 Potraviny ŠJ 42,41 s DPH 19.09.2022 MABONEX SLOVAKIA Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 04.10.2022
    Faktúra 22/7063 Potraviny ŠJ 341,59 s DPH 19.09.2022 MABONEX SLOVAKIA Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 04.10.2022
    Faktúra 22/7062 Potraviny ŠJ 33,60 s DPH 19.09.2022 Jozef Čmehýl-DOS Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 04.10.2022
    Faktúra 22/7061 Potraviny ŠJ 388,62 s DPH 06.09.2022 NOVOCASING NITRA s.r.o Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 04.10.2022
    Faktúra 22/7060 Potraviny ŠJ 283,69 s DPH 06.09.2022 Gašparík - mäsovýroba Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 04.10.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7346

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje