Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 22/6110 Potraviny ŠJ 255,71 s DPH 11.10.2022 Gašparík - mäsovýroba Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 09.11.2022
    Faktúra 22/6109 Potraviny ŠJ 193,01 s DPH 11.10.2022 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 09.11.2022
    Faktúra 22/6108 Potraviny ŠJ 1 535,18 s DPH 06.10.2022 Vilma Janovičová Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 09.11.2022
    Faktúra 22/292 Materiál údržba 478,25 s DPH 27.10.2022 Peter Madeja Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 09.11.2022
    Faktúra 22/291 Elektroinštalačný materiál 89,86 s DPH 27.10.2022 Marián Šantavý- PROFI ELEKTRO Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 09.11.2022
    Faktúra 22/290 Voda 1 350,31 s DPH 21.10.2022 Trnavská vodárenská spolocnosť Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 09.11.2022
    Faktúra 22/7072 Potraviny ŠJ 248,66 s DPH 11.10.2022 Gašparík - mäsovýroba Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 09.11.2022
    Faktúra 22/7074 Potraviny ŠJ 33,15 s DPH 18.10.2022 MABONEX SLOVAKIA Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 09.11.2022
    Faktúra 22/288 Učebné pomôcky 133,40 s DPH 18.10.2022 Hravá škôlka s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 09.11.2022
    Faktúra 22/303 Prenájom rohoží 10/2022 21,80 s DPH 21.11.2022 Elis Textíle SK s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.12.2022
    Faktúra 22/314 Materál,údržba 166,05 s DPH 21.11.2022 JUNASTAV s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.12.2022
    Faktúra 22/313 Likvidácia biologického odpadu 10/2022 42,00 s DPH 21.11.2022 EKOHEAT s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.12.2022
    Faktúra 22/312 Servis IT 11/2022 MŠ 60,00 s DPH 21.11.2022 Andrej Kočík- AKTech Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.12.2022
    Faktúra 22/311 Servis IT 11/2022 ZŠ 100,00 s DPH 21.11.2022 Andrej Kočík- AKTech Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.12.2022
    Faktúra 22/310 Teplo 10/2022 1 595,04 s DPH 21.11.2022 Slovenské elektrárne Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.12.2022
    Faktúra 22/309 Elektrická energia 10/2022 1 205,29 s DPH 21.11.2022 ZSE Energia, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.12.2022
    Faktúra 22/308 Elektrická energia 10/2022 2 424,50 s DPH 21.11.2022 ZSE Energia, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.12.2022
    Faktúra 22/307 Elektrická energia 10/2022 1 641,12 s DPH 21.11.2022 ZSE Energia, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.12.2022
    Faktúra 22/306 Telefónne poplatky 10/2022 99,60 s DPH 18.11.2022 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.12.2022
    Faktúra 22/305 Telefónne poplatky 10/2022 10,26 s DPH 21.11.2022 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.12.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/7404

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje