Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 26/135 Servis IKT techniky 184,50 s DPH 26.06.2026 AKTech s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 01.09.2026
    Faktúra 26/6135 Potraviny ŠJ 400,95 s DPH 26.06.2026 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 23.07.2026
    Faktúra 26/7090 Potraviny ŠJ 130,05 s DPH 26.06.2026 Zdravé ovocie s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 23.07.2026
    Faktúra 26/7089 Potraviny ŠJ 53,19 s DPH 26.06.2026 MABONEX SLOVAKIA Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 23.07.2026
    Faktúra 26/7088 Potraviny ŠJ 29,42 s DPH 26.06.2026 MABONEX SLOVAKIA Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 23.07.2026
    Faktúra 26/6134 Potraviny ŠJ 427,86 s DPH 26.06.2026 Gašparík - mäsovýroba Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 23.07.2026
    Faktúra 26/128 Škola v prírode 1 800,00 s DPH 24.06.2026 Bombovo cestovná kancelária s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 01.09.2026
    Faktúra 26/129 Odborná prehliadka výťahov MŠ 149,21 s DPH 24.06.2026 Miroslav Henček-ELEKTROSERVIS Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 01.09.2026
    Faktúra 26/130 Odborná prehliadka výťahov ZŠ 149,21 s DPH 24.06.2026 Miroslav Henček-ELEKTROSERVIS Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 01.09.2026
    Faktúra 26/131 Doprava žiakov 360,00 s DPH 24.06.2026 AD TORNADO s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 01.09.2026
    Faktúra 26/132 Doprava žiakov 360,00 s DPH 24.06.2026 AD TORNADO s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 01.09.2026
    Faktúra 26/133 Doprava žiakov 430,00 s DPH 24.06.2026 AD TORNADO s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 01.09.2026
    Faktúra 26/134 Doprava žiakov 700,01 s DPH 24.06.2026 AD TORNADO s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 01.09.2026
    Faktúra 26/7087 Potraviny ŠJ 223,81 s DPH 19.06.2026 ATC-JR,s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 23.07.2026
    Faktúra 26/7086 Potraviny ŠJ 162,39 s DPH 19.06.2026 ATC-JR,s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 23.07.2026
    Faktúra 26/7083 Potraviny ŠJ 63,90 s DPH 19.06.2026 MABONEX SLOVAKIA Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 23.07.2026
    Faktúra 26/6133 Potraviny ŠJ 430,23 s DPH 19.06.2026 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 23.07.2026
    Faktúra 26/7084 Potraviny ŠJ 120,59 s DPH 19.06.2026 MABONEX SLOVAKIA Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 23.07.2026
    Faktúra 26/6129 Potraviny ŠJ 125,87 s DPH 19.06.2026 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 23.07.2026
    Faktúra 26/127 Elektrická energia 5/2026 vyúčtovanie 115,49 s DPH 19.06.2026 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 01.09.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/8167

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje