Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 25/61 Kostýmy, masky pre MŠ 425,12 s DPH 31.03.2025 Marek Byrtus, Svet-masiek.sk Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 07.04.2025
    Faktúra 25/60 Kancelárske potreby 425,83 s DPH 31.03.2025 ST- Trade s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 07.04.2025
    Faktúra 25/59 Učebné pomôcky pre MŠ 248,42 s DPH 31.03.2025 Martinus,s.r.o Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 07.04.2025
    Faktúra 25/58 Učebné pomôcky pre MŠ 1 594,19 s DPH 31.03.2025 Baribal s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 07.04.2025
    Faktúra 25/57 Učebné pomôcky pre MŠ 713,40 s DPH 31.03.2025 NOMIland s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 07.04.2025
    Faktúra 25/56 Učebné pomôcky pre MŠ 300,00 s DPH 31.03.2025 Hravá škôlka s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 07.04.2025
    Faktúra 25/55 Služby inštalačného káblového pripojenia 467,40 s DPH 28.03.2025 AKTech s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 07.04.2025
    Faktúra 25/54 Pieskovisko 1 722,00 s DPH 28.03.2025 Michal Paulovič Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 07.04.2025
    Faktúra 25/53 Tablety pre MŠ 1 200,00 s DPH 28.03.2025 AKTech s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 07.04.2025
    Faktúra 25/52 Učebné pomôcky pre MŠ 667,00 s DPH 28.03.2025 STIEFEL EUROCART s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 07.04.2025
    Faktúra 25/51 Školské pomôcky pre ŠKD 3 311,38 s DPH 28.03.2025 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 07.04.2025
    Faktúra 25/49 Klávesy Yamaha 368,00 s DPH 27.03.2025 CD Karolko s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 07.04.2025
    Faktúra 25/48 Kostýmy, masky pre MŠ 278,94 s DPH 27.03.2025 E-Fulfillment s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 07.04.2025
    Faktúra 25/50 Metodické pomôcky pre MŠ 541,40 s DPH 27.03.2025 Škokolka s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 07.04.2025
    Faktúra 25/47 Nábytok 520,00 s DPH 17.03.2025 Möbelix Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 07.04.2025
    Faktúra 25/46 Materiál, údržba 21,25 s DPH 14.03.2025 JUNASTAV s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 07.04.2025
    Faktúra 25/45 Likvidácia biologického odpadu 2/2025 43,05 s DPH 14.03.2025 EKOHEAT s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 07.04.2025
    Faktúra 25/44 IT Servis 3/2025 80,00 s DPH 14.03.2025 AKTech s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 07.04.2025
    Faktúra 25/43 IT Servis 3/2025 160,00 s DPH 14.03.2025 AKTech s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 07.04.2025
    Faktúra 25/42 Teplo 2/2025 3 206,22 s DPH 14.03.2025 Slovenské elektrárne Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 07.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7053

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje