Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 230 Prenájom rohoží 12/2015 19,58 s DPH 31.12.2015 Berendsen Textil Servis s.r.o. 22.02.2016
    Faktúra 229 Školské tlačivá 59,70 s DPH 31.12.2015 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica 22.02.2016
    Faktúra 204 Priemyselný vysávač,ohrievač vody 275,80 s DPH 21.12.2015 CKD market s.r.o., Trnava 22.02.2016
    Faktúra 202 Služby BOZP a PO, dohľad PZS 10-12/2015 174,00 s DPH 17.12.2015 ABP-Ing.Billík Ladislav Hohovec 22.02.2016
    Faktúra 156 Čerpanie strava HN 10/2015 37,05 s DPH 06.11.2015 ŠJ pri ZŠ s MŠ J.Bohunice 07.12.2015
    Faktúra 167 Servisná prehliadky kop.stroja 337,63 s DPH 18.11.2015 Follov Me Service Dubnica n.V. 07.12.2015
    Faktúra 176 Režijné náklady 526,82 s DPH 30.11.2015 ŠJ pri ZŠ s MŠ J.Bohunice 07.12.2015
    Faktúra 175 Režijné náklady 1 368,88 s DPH 30.11.2015 ŠJ pri ZŠ s MŠ J.Bohunice 07.12.2015
    Faktúra 174 Prenájom KD 50,00 s DPH 26.11.2015 PD Jaslovské Bohunice 07.12.2015
    Faktúra 173 Doprava žiakov 96,00 s DPH 26.11.2015 AD TORNÁDO s.r.o., Trnava 07.12.2015
    Faktúra 172 Doprava žiakov 264,00 s DPH 26.11.2015 AD TORNÁDO s.r.o., Trnava 07.12.2015
    Faktúra 171 Elektrická energia 11/2015 705,81 s DPH 26.11.2015 Západoslov.energetika BA 07.12.2015
    Faktúra 170 Kancelárske potreby 260,10 s DPH 26.11.2015 Daffer, s.r.o. Prievidza 07.12.2015
    Faktúra 169 Digitálne kopírovacie stroje 1 640,40 s DPH 24.11.2015 Follov Me Service Dubnica n.V. 07.12.2015
    Faktúra 168 Tonery do kopírky 151,68 s DPH 18.11.2015 Follov Me Service Dubnica n.V. 07.12.2015
    Faktúra 166 Školské pomôcky 33,20 s DPH 18.11.2015 Daffer, s.r.o. Prievidza 07.12.2015
    Faktúra 178 Čerpanie SF na stravu zam. 81,62 s DPH 30.11.2015 ŠJ pri ZŠ s MŠ J.Bohunice 07.12.2015
    Faktúra 165 Teplo 10/2015 1 212,02 s DPH 10.11.2015 Slovenské elektrárne BA 07.12.2015
    Faktúra 164 Tel.poplatky 10/2015 39,16 s DPH 10.11.2015 Benestra,s.r.o.Bratislava 07.12.2015
    Faktúra 163 Tel.poplatky 10/2015 59,86 s DPH 10.11.2015 T-com Slovak Telecom 07.12.2015
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/7404

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje