Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 23/117 Materiál, údržba 32,83 s DPH 12.06.2023 Neka Stores s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 29.06.2023
    Faktúra 23/116 Učebnice 158,40 s DPH 12.06.2023 Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 29.06.2023
    Faktúra 23/115 Učebnice 507,60 s DPH 12.06.2023 Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 29.06.2023
    Faktúra 23/114 Tonery pre MŠ 132,00 s DPH 12.06.2023 AKTech s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 29.06.2023
    Faktúra 23/112 EduPage eGovernment modul 171,00 s DPH 12.06.2023 ASC Applied Software Consultants Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 29.06.2023
    Faktúra 23/99 Teplo 4/2023 1 349,29 s DPH 17.05.2023 Slovenské elektrárne Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 29.06.2023
    Faktúra 23/111 Vozík pre ŠKD 105,00 s DPH 05.06.2023 FEREX,s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 29.06.2023
    Faktúra 23/110 Webinár- Správa registratúry 49,00 s DPH 31.05.2023 Mgr. Réka Lančaričová Nagyová Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 29.06.2023
    Faktúra 23/109 Tonery ZŠ 575,40 s DPH 26.05.2023 TechBase s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 29.06.2023
    Faktúra 23/108 Pracovná zdravotná služba 5.5.2023-4.5.2023 314,16 s DPH 26.05.2023 ReZet,s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 29.06.2023
    Faktúra 23/107 Doprava žiakov 450,00 s DPH 24.05.2023 AUTODOPRAVA JKM,Kadlec Jozef Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 29.06.2023
    Faktúra 23/106 Oprava notebookov 300,00 s DPH 23.05.2023 AKTech s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 29.06.2023
    Faktúra 23/105 Materiál, údržba 91,74 s DPH 23.05.2023 JUNASTAV s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 29.06.2023
    Faktúra 23/104 Elektroinštalačný materiál 43,20 s DPH 23.05.2023 Marián Šantavý- PROFI ELEKTRO Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 29.06.2023
    Faktúra 23/103 Školské pomôcky- Hmotná núdza 16,60 s DPH 23.05.2023 Daffer spol.s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 29.06.2023
    Faktúra 23/102 Čistiace prostriedky MŠ 1 216,61 s DPH 17.05.2023 ANEX Slovakia, s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 29.06.2023
    Faktúra 23/101 Čistace prostriedky do umývačky riadu 232,28 s DPH 17.05.2023 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 29.06.2023
    Faktúra 23/100 Likvidácia bilogického odpadu 42,00 s DPH 17.05.2023 EKOHEAT s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 29.06.2023
    Faktúra 23/7028 Potraviny ŠJ 194,32 s DPH 09.03.2023 Gašparík - mäsovýroba Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 15.05.2023
    Faktúra 23/7026 Potraviny ŠJ 457,69 s DPH 01.03.2023 Vilma Janovičová Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 15.05.2023
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/7741

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje