Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 25/6 Materiál, údržba 126,00 s DPH 16.01.2025 Ing.Oskar Malatinský- TEMATECH Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 10.03.2025
    Faktúra 25/5 Materiál, údržba 127,55 s DPH 16.01.2025 Ing.Oskar Malatinský- TEMATECH Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 10.03.2025
    Faktúra 25/4 IT Servis 1/2025 80,00 s DPH 16.01.2025 AKTech s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 10.03.2025
    Faktúra 25/3 IT Servis 1/2025 160,00 s DPH 16.01.2025 AKTech s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 10.03.2025
    Faktúra 25/2 Výkon zodpovednej osoby 1/2025 49,20 s DPH 16.01.2025 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 10.03.2025
    Faktúra 25/1 Elektrická energia 1/2025 1 902,33 s DPH 16.01.2025 Encare s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 10.03.2025
    Faktúra 24/354 Teplo 12/2024 3 000,91 s DPH 15.01.2025 Slovenské elektrárne Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 10.03.2025
    Faktúra 24/355 Služby technika PO a BOZP za 4 štvrťrok 2024 194,40 s DPH 15.01.2025 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 10.03.2025
    Faktúra 24/353 Elektrická energia 12/2024 938,02 s DPH 15.01.2025 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 10.03.2025
    Faktúra 24/352 Tel.poplatky 12/2024 99,60 s DPH 15.01.2025 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 10.03.2025
    Faktúra 24/351 Tel.poplatky 12/2024 19,74 s DPH 15.01.2025 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 10.03.2025
    Faktúra 24/350 Tel.poplatky 12/2024 90,58 s DPH 15.01.2025 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 10.03.2025
    Faktúra 24/349 Prenájom rohoží 12/2024 26,17 s DPH 15.01.2025 Elis Textíle SK s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 10.03.2025
    Faktúra 25/7001 Potraviny ŠJ 112,76 s DPH 15.01.2025 Gašparík - mäsovýroba Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 14.02.2025
    Faktúra 25/7002 Potraviny ŠJ 92,35 s DPH 15.01.2025 Gašparík - mäsovýroba Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 14.02.2025
    Faktúra 25/7003 Potraviny ŠJ 543,63 s DPH 15.01.2025 MABONEX SLOVAKIA Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 14.02.2025
    Faktúra 25/7004 Potraviny ŠJ 230,37 s DPH 15.01.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 14.02.2025
    Faktúra 24/7159 Potraviny ŠJ 376,36 s DPH 31.12.2024 N&J- DOS s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 14.02.2025
    Faktúra 24/348 Občerstvenie 68,00 s DPH 31.12.2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 10.03.2025
    Faktúra 24/347 Občerstvenie 143,00 s DPH 31.12.2024 Pekáreň,KPK s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 10.03.2025
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/7053

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje