Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 23/6084 Potraviny ŠJ 496,87 s DPH 05.06.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 29.06.2023
    Faktúra 23/6083 Potraviny ŠJ 400,08 s DPH 05.06.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 29.06.2023
    Faktúra 23/6082 Potraviny ŠJ 2 913,03 s DPH 05.06.2023 N&J-DOS s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 29.06.2023
    Faktúra 23/6081 Potraviny ŠJ 166,42 s DPH 10.05.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 29.06.2023
    Faktúra 23/7082 Potraviny ŠJ 435,90 s DPH 01.08.2023 Vilma Janovičová Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.08.2023
    Zmluva 203VO/03/2023/EL-KSVO Príkazná zmluva s DPH 30.06.2023 Združenie miest a obcí JE Jaslovské Bohunice Základná škola s materskou školou Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 28.08.2023
    Faktúra 23/117 Materiál, údržba 32,83 s DPH 12.06.2023 Neka Stores s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 29.06.2023
    Faktúra 23/219 Telefónne poplatky 8/2023 99,60 s DPH 14.09.2023 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/231 Učebné pomôcky pre ŠZŠ 21,90 s DPH 22.09.2023 preskoly.sk s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/230 Čistiace prostriedky 747,68 s DPH 19.09.2023 ANEX Slovakia, s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/229 Tonery 437,28 s DPH 19.09.2023 TechBase s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/228 Jednorázové utierky 259,20 s DPH 19.09.2023 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/227 Pracovné zošity MŠ 766,70 s DPH 14.09.2023 Hravá škôlka s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/226 Materiál, údržba 65,67 s DPH 14.09.2023 JUNASTAV s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/225 Servis IT 9/2023 MŠ 80,00 s DPH 14.09.2023 AKTech s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/224 Servis IT 9/2023 ZŠ 160,00 s DPH 14.09.2023 AKTech s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/223 Teplo 8/2023 333,40 s DPH 14.09.2023 Slovenské elektrárne Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/222 Elektrická energia 8/2023 389,54 s DPH 14.09.2023 ZSE Energia, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/221 Elektrická energia 8/2023 1 501,57 s DPH 14.09.2023 ZSE Energia, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/220 Elektrická energia 8/2023 299,64 s DPH 14.09.2023 ZSE Energia, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/8066

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje