Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 23/193 Kancelárske potreby 15,35 s DPH 17.08.2023 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/192 Materiál, údržba 36,05 s DPH 17.08.2023 JUNASTAV s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/191 Likvidácia bilogického odpadu 8,40 s DPH 17.08.2023 EKOHEAT s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/190 Servis IT 8/2023 MŠ 80,00 s DPH 17.08.2023 AKTech s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/189 Servis IT 8/2023 ZŠ 160,00 s DPH 17.08.2023 AKTech s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/188 Elektrická energia 7/2023 681,65 s DPH 17.08.2023 ZSE Energia, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/186 Elektrická energia 7/2023 376,15 s DPH 17.08.2023 ZSE Energia, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/172 Koberce do MŠ 1 863,55 s DPH 20.07.2023 BRENO s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/185 Telefónne poplatky 7/2023 99,60 s DPH 17.08.2023 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/184 Telefónne poplatky 7/2023 7,74 s DPH 17.08.2023 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/183 Telefónne poplatky 7/2023 52,55 s DPH 17.08.2023 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/182 Výkon zodpovednej osoby 8/2023 48,00 s DPH 17.08.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/181 Školský nábytok 4 168,00 s DPH 01.08.2023 Daffer spol.s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/180 Doprava žiakov 200,00 s DPH 31.07.2023 Tripstar Travel s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/179 Školské pomôcky ŠKD 323,00 s DPH 31.07.2023 Decathlon SK s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/178 WinIBEU Win PAM 08.2023-07.2024 412,80 s DPH 31.07.2023 IVES Košice Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/177 Doména 40,67 s DPH 31.07.2023 EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/176 Školské tlačivá 30,02 s DPH 31.07.2023 ŠEVT a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/175 Školenie ,,Hygiena potravín,, 35,00 s DPH 24.07.2023 Ing.Martina Bakošová Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/174 Učebnice 2.stupňa 302,25 s DPH 20.07.2023 preskoly.sk s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/8167

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje