Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 23/160 Telefónne poplatky 6/2023 16,28 s DPH 18.07.2023 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/159 Telefónne poplatky 6/2023 57,75 s DPH 18.07.2023 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/158 Prenájom rohoží 6/2023 28,46 s DPH 18.07.2023 Elis Textíle SK s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/157 Výkon zodpovednej osoby 7/2023 48,00 s DPH 18.07.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/190 Servis IT 8/2023 MŠ 80,00 s DPH 17.08.2023 AKTech s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/156 Učebnice,pracovné zošity Mat. 1 610,40 s DPH 17.07.2023 LiberaTerra,s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/191 Likvidácia bilogického odpadu 8,40 s DPH 17.08.2023 EKOHEAT s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/154 Servis IT 6/2023 MŠ 80,00 s DPH 04.07.2023 AKTech s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/164 Elektrická energia 6/2023 1 067,51 s DPH 18.07.2023 ZSE Energia, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/192 Materiál, údržba 36,05 s DPH 17.08.2023 JUNASTAV s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/153 Servis IT 6/2023 ZŠ 160,00 s DPH 04.07.2023 AKTech s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/152 Občerstvenie 565,00 s DPH 03.07.2023 PaE gastro s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/151 Žaluzie 84,00 s DPH 03.07.2023 ADLER Plus,s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/193 Kancelárske potreby 15,35 s DPH 17.08.2023 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/194 Elektroinštalačný materiál 64,48 s DPH 17.08.2023 Marián Šantavý- PROFI ELEKTRO Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/195 Sedací vak a taburetka ŠKD 230,80 s DPH 22.08.2023 Tuli.sk,s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/196 Teplo 7/2023 144,87 s DPH 23.08.2023 Slovenské elektrárne Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/150 Doprava žiakov 240,00 s DPH 03.07.2023 AD TORNADO s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/149 Doprava žiakov 100,00 s DPH 03.07.2023 AD TORNADO s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/163 Elektrická energia 6/2023 1 884,53 s DPH 18.07.2023 ZSE Energia, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
zobrazené záznamy: 41-60/8167