Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 22/314 Materál,údržba 166,05 s DPH 21.11.2022 JUNASTAV s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.12.2022
Faktúra 22/312 Servis IT 11/2022 MŠ 60,00 s DPH 21.11.2022 Andrej Kočík- AKTech Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.12.2022
Faktúra 22/299 Učebnice 18,00 s DPH 03.11.2022 preskoly.sk s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.12.2022
Faktúra 22/311 Servis IT 11/2022 ZŠ 100,00 s DPH 21.11.2022 Andrej Kočík- AKTech Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.12.2022
Faktúra 22/310 Teplo 10/2022 1 595,04 s DPH 21.11.2022 Slovenské elektrárne Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.12.2022
Faktúra 22/309 Elektrická energia 10/2022 1 205,29 s DPH 21.11.2022 ZSE Energia, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.12.2022
Faktúra 22/308 Elektrická energia 10/2022 2 424,50 s DPH 21.11.2022 ZSE Energia, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.12.2022
Faktúra 22/307 Elektrická energia 10/2022 1 641,12 s DPH 21.11.2022 ZSE Energia, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.12.2022
Faktúra 22/306 Telefónne poplatky 10/2022 99,60 s DPH 18.11.2022 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.12.2022
Faktúra 22/305 Telefónne poplatky 10/2022 10,26 s DPH 21.11.2022 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.12.2022
Faktúra 22/304 Telefónne poplatky 10/2022 47,75 s DPH 21.11.2022 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.12.2022
Faktúra 22/303 Prenájom rohoží 10/2022 21,80 s DPH 21.11.2022 Elis Textíle SK s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.12.2022
Faktúra 22/302 Výkon zodpovednej osoby za 11/2022 48,00 s DPH 21.11.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.12.2022
Faktúra 22/301 Koberec do MŠ 420,00 s DPH 11.11.2022 BRENO s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.12.2022
Faktúra 22/300 LED žiarovky a trubice 2 128,00 s DPH 11.11.2022 Kopun elektro,s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.12.2022
Faktúra 22/6114 Potraviny ŠJ 341,94 s DPH 11.10.2022 Gašparík - mäsovýroba Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 09.11.2022
Faktúra 22/6112 Potraviny ŠJ 1 289,03 s DPH 11.10.2022 Jozef Čmehýl-DOS Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 09.11.2022
Faktúra 22/6128 Potraviny ŠJ 1 937,46 s DPH 14.11.2022 Jozef Čmehýl-DOS Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.12.2022
Faktúra 22/7056 Potraviny ŠJ 55,97 s DPH 26.07.2022 NOVOCASING NITRA s.r.o Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 04.10.2022
Faktúra 22/7067 Potraviny ŠJ 236,46 s DPH 30.09.2022 NOVOCASING NITRA s.r.o Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 04.10.2022
zobrazené záznamy: 41-60/7404