|
Faktúra |
7130573806
|
FA 2
|
1 074,89 |
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
23/147
|
Doprava žiakov
|
972,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
AD TORNADO s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/159
|
Telefónne poplatky 6/2023
|
57,75 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/158
|
Prenájom rohoží 6/2023
|
28,46 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
Elis Textíle SK s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/157
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/156
|
Učebnice,pracovné zošity Mat.
|
1 610,40 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
LiberaTerra,s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/155
|
Čistenie lapačov tukov
|
288,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Krtkovanie ZSK s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/154
|
Servis IT 6/2023 MŠ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
AKTech s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/153
|
Servis IT 6/2023 ZŠ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
AKTech s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/152
|
Občerstvenie
|
565,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
PaE gastro s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/151
|
Žaluzie
|
84,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
ADLER Plus,s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/150
|
Doprava žiakov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
AD TORNADO s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/149
|
Doprava žiakov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
AD TORNADO s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/148
|
Doprava žiakov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
AD TORNADO s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/146
|
Agenda komplet r.2024
|
549,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
ASC Applied Software Consultants |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/161
|
Telefónne poplatky 6/2023
|
99,60 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/145
|
Publikácia ,, Účtovník v škole,,
|
183,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo s.r.o |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/144
|
Plastový riad
|
67,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
MARK bal.s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/143
|
Čistiace prostriedky
|
814,15 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/7083
|
Potraviny ŠJ
|
314,66 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
N&J- DOS s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.08.2023 |