Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 7130573806 FA 2 1 074,89 s DPH 21.03.2011 ZSE Energia, a.s.
Faktúra 201120229 Kancelársky papier 149,76 s DPH 07.06.2011 KP plus, s.r.o.
Faktúra Čerpanie HN strava 5/2011 145,62 s DPH 06.07.2011 ŠJ
Faktúra Čerpanie HN strava 5/2011 18,92 s DPH 06.07.2011 ŠJ
Faktúra 2112205391 Školské tlačivá 31,26 s DPH 07.06.2011 ŠEVT a.s.
Faktúra 1111001772 Teplo 4/2011 1 110,07 s DPH 07.06.2011 Slovenské elektrárne.a.s.
Faktúra 7180435272 Elektrická energia 5/2011 1 075,30 s DPH 07.06.2011 ZSE Energia, a.s.
Faktúra 1105079 Tonery 51,29 s DPH 07.06.2011 LC-com Cibulka
Faktúra 11010015 Autodoprava 210,22 s DPH 07.06.2011 Kadlec Jozef, Autodoprava JKM Malženice
Faktúra 11010014 Autodoprava 207,46 s DPH 07.06.2011 Kadlec Jozef, Autodoprava JKM Malženice
Faktúra 11010017 Autodoprava 168,00 s DPH 07.06.2011 Kadlec Jozef, Autodoprava JKM Malženice
Faktúra 22011 Čistiace prostriedky pre ŠJ 218,22 s DPH 07.06.2011 Drogéria NELA H.Bučková Trnava
Faktúra 0726020515 Telefóny 4/2011 77,81 s DPH 07.06.2011 T-Com
Faktúra Prenájom rohoží MŠ,ŠJ 5/2011 31,06 s DPH 06.07.2011 Berendsen s.r.o.
Faktúra 11108380 Telefóny 4/2011 23,70 s DPH 07.06.2011 GTS Slovakia a.s.
Faktúra 111109753 Prenájom rohoží MŠ,ŠJ 4/2011 37,20 s DPH 07.06.2011 Berendsen s.r.o.
Faktúra 201106219 Virtuálna knižnica 4/2011 13,80 s DPH 07.06.2011 Komenský a.s.
Faktúra 1526710506 Školské pomôcky 132,80 s DPH 07.06.2011 DAFFER, s.r.o.
Faktúra 132011 Čerpanie HN strava 4/2011 14,62 s DPH 07.06.2011 ŠJ
Faktúra 142011 Čerpanie HN strava 4/2011 104,58 s DPH 07.06.2011 ŠJ
zobrazené záznamy: 1-20/7053