|
|
Faktúra |
25/107
|
Oprava umývačky riadu ŠJZŠ
|
859,52 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Gajdošík Kamil-JAZ- servis |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/94
|
IT Servis 5/2025
|
160,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
AKTech s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/83
|
Tonery
|
248,95 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
ML-print, Miroslav Marušinec |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/84
|
Motorová kosačka
|
599,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Miroslav Pavlovič |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/85
|
Čistiace prostriedky ŠJZŠ
|
517,36 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Tatrachema |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/86
|
Čistiace prostriedky ŠJMŠ
|
450,38 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Tatrachema |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/87
|
EduPage licencia 2025 MŠ
|
199,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
ASC Applied Software Consultants |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/88
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/89
|
Prenájom rohoží 4/2025
|
28,23 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Elis Textíle SK s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/90
|
Tel.poplatky 4/2025
|
87,45 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/92
|
Elektrická energia 4/2025
|
1 880,94 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Encare s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/93
|
Teplo 4/2025
|
1 526,95 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Slovenské elektrárne |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/91
|
Tel.poplatky 4/2025
|
19,99 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/95
|
IT Servis 5/2025
|
80,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
AKTech s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/102
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu ŠJMŠ
|
288,31 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/106
|
Papierové utierky
|
250,92 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Štefan Gočál-GOPAP |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/105
|
Kontrola bezpečnosti ihrísk a telocvične,MŠ, ZŠ
|
396,06 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/96
|
Likvidácia biologického odpadu 4/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
EKOHEAT s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/103
|
Sáčiky do ŠJZŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
DASKEN s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/104
|
Tonery do ŠJMŠ
|
176,87 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
AKTech s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |