Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 25/285 Pracovná zdravotná služba- audit 322,01 s DPH 22.12.2025 ReZet, s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 16.01.2026
Faktúra 25/246 Kalibrácia kuchynských váh 410,00 s DPH 18.11.2025 Jozef Harangozó-TFA Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 16.01.2026
Faktúra 25/256 Voda 1.10.2025-2.11.2025 305,58 s DPH 02.12.2025 Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 16.01.2026
Faktúra 25/255 Oprava umývačky riadu ZŠ 83,39 s DPH 02.12.2025 RM Gastro-JAZ s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 16.01.2026
Faktúra 25/254 Pracovné odevy ŠJZŠ 692,24 s DPH 02.12.2025 Lukáš Minarovič Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 16.01.2026
Faktúra 25/253 Prach na pranie ŠJMŠ 142,70 s DPH 02.12.2025 DASKEN s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 16.01.2026
Faktúra 25/252 Prach na pranie ŠJZŠ 217,40 s DPH 02.12.2025 DASKEN s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 16.01.2026
Faktúra 25/251 Papierové utierky 313,65 s DPH 02.12.2025 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 16.01.2026
Faktúra 25/250 El. energia- doplatok 49,89 s DPH 28.11.2025 Encare s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 16.01.2026
Faktúra 25/249 Čistenie kanalizácie 442,80 s DPH 28.11.2025 Krtkovanie ZSK s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 16.01.2026
Faktúra 25/248 Sviečky na stromček 83,82 s DPH 18.11.2025 Marián Šantavý- PROFI ELEKTRO Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 16.01.2026
Faktúra 25/247 Verejné obstarávanie elektriny 246,00 s DPH 18.11.2025 KOMUNAL SERVIS- Verejné obstarávanie, s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 16.01.2026
Faktúra 25/245 Materiál, údržba 166,17 s DPH 18.11.2025 JUNASTAV s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 16.01.2026
Faktúra 25/258 Odborná prehliadka výťahov 143,06 s DPH 08.12.2025 Miroslav Henček-ELEKTROSERVIS Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 16.01.2026
Faktúra 25/244 Čistiace prostriedky 1 392,38 s DPH 12.11.2025 ANEX Slovakia, s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 16.01.2026
Faktúra 25/243 Tabletová sol do umývačky riadu ŠJZŠ 50,68 s DPH 12.11.2025 RM Gastro-JAZ s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 16.01.2026
Faktúra 25/242 Likvidácia biologického odpadu 10/2025 51,66 s DPH 12.11.2025 EKOHEAT s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 16.01.2026
Faktúra 25/241 IT Servis 11/2025 80,00 s DPH 12.11.2025 AKTech s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 16.01.2026
Faktúra 25/240 IT Servis 11/2025 160,00 s DPH 12.11.2025 AKTech s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 16.01.2026
Faktúra 25/239 Teplo 10/2025 2 439,45 s DPH 12.11.2025 Slovenské elektrárne Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 16.01.2026
zobrazené záznamy: 1-20/7631