|
Faktúra |
7130573806
|
FA 2
|
1 074,89 |
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
23/33
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23/45
|
Detské kroje MŠ
|
943,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Irena Matláková |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23/44
|
Prenájom rohoží 2/2023
|
24,70 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Elis Textíle SK s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23/43
|
Likvidácia bilogického odpadu
|
33,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
EKOHEAT s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23/42
|
Servis IT 3/2023 MŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Andrej Kočík- AKTech |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23/41
|
Servis IT 3/2023 ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Andrej Kočík- AKTech |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23/40
|
Teplo 2/2023
|
2 812,42 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Slovenské elektrárne |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23/39
|
Elektrická energia 2/2023
|
1 272,38 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23/38
|
Elektrická energia 2/2023
|
2 091,52 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23/37
|
Elektrická energia 2/2023
|
1 465,88 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23/36
|
Telefónne poplatky 2/2023
|
100,27 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23/35
|
Telefónne poplatky 2/2023
|
12,78 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23/34
|
Telefónne poplatky 2/2023
|
59,63 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23/32
|
Údržba kopírovacieho stroja
|
273,36 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
ML-print, Miroslav Marušinec |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23/47
|
Oprava kuchynského robota ZŠŠJ
|
257,04 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Miroslav Prvý-RSP |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23/31
|
Tonery
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
ML-print, Miroslav Marušinec |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23/30
|
Virtuálna knižnica r.2023
|
226,08 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23/29
|
Zváračka
|
339,76 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Solík SK s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23/7025
|
Potraviny ŠJ
|
86,28 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Biodfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |