|
Faktúra |
7130573806
|
FA 2
|
1 074,89 |
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
22/234
|
Učebnice
|
317,70 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22/245
|
Kuchynský riad
|
1 603,15 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
GASTRO- GALAXI |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22/244
|
Čistiace prostriedky
|
233,33 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22/243
|
Keramická tabuľa a služby
|
931,99 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
AKTech s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22/242
|
Externý disk
|
240,24 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
AKTech s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22/241
|
Postelné prádlo do MŠ
|
453,16 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Praktik Textil s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22/240
|
Materál,údržba
|
147,65 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
JUNASTAV s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22/239
|
Elektroinštalačný materiál
|
72,76 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Marián Šantavý- PROFI ELEKTRO |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22/238
|
Učebnice
|
310,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
TAKTIK vydavteľstvo,s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22/237
|
Tonery do MŠ
|
139,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Andrej Kočík- AKTech |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22/236
|
Ročná licencia Win DHM 1.10.2022-30.9.2022
|
33,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
ka.soft sk s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22/235
|
Predplatné publ. ,,Právny kuriér,,
|
131,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22/233
|
Čistiace prostriedky
|
592,88 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Tatrachema |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22/247
|
Interaktívna tabuľa s projektorom
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Andrej Kočík- AKTech |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22/232
|
Triedne knihy pre MŠ
|
36,62 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
CART PRINT s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22/231
|
Školské omôcky
|
25,42 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
BEBI s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22/230
|
Školské pomôcky pre deti z Ukrajiny
|
349,43 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
BEBI s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22/229
|
Telefónne poplatky 7,8/2022
|
97,32 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22/228
|
Práčky a sušičky
|
2 099,89 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
FAST PLUS a..s. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |