Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 7130573806 FA 2 1 074,89 s DPH 21.03.2011 ZSE Energia, a.s.
Faktúra 23/16 Servis IT 2/2023 MŠ 60,00 s DPH 15.02.2023 Andrej Kočík- AKTech Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 21.03.2023
Faktúra 23/27 Tonery MŠ 180,12 s DPH 27.02.2023 Andrej Kočík- AKTech Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 21.03.2023
Faktúra 23/26 PC zostava 588,00 s DPH 27.02.2023 Andrej Kočík- AKTech Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 21.03.2023
Faktúra 23/25 Izolačné 2-sklo 135,00 s DPH 20.02.2023 STEVEX SK s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 21.03.2023
Faktúra 23/24 Utierky ZZ 297,72 s DPH 20.02.2023 ANEX Slovakia, s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 21.03.2023
Faktúra 23/23 Detské kroje MŠ 1 666,00 s DPH 20.02.2023 Irena Matláková Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 21.03.2023
Faktúra 23/22 Čistiace prostiredky 291,22 s DPH 20.02.2023 Tatrachema Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 21.03.2023
Faktúra 23/21 Čistiace prostiredky 543,59 s DPH 17.02.2023 Tatrachema Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 21.03.2023
Faktúra 23/20 Tabletová soľ do umývačky riadu MŠ 366,72 s DPH 17.02.2023 GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 21.03.2023
Faktúra 23/19 Likvidácia bilogického odpadu 33,60 s DPH 17.02.2023 EKOHEAT s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 21.03.2023
Faktúra 23/18 Materiál, údržba 31,54 s DPH 15.02.2023 JUNASTAV s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 21.03.2023
Faktúra 23/17 Čistiace prostriedky 130,56 s DPH 15.02.2023 ANEX Slovakia, s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 21.03.2023
Faktúra 23/15 Servis IT 2/2023 ZŠ 100,00 s DPH 15.02.2023 Andrej Kočík- AKTech Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 21.03.2023
Faktúra 23/6001 Potraviny ŠJ 424,16 s DPH 12.01.2023 Gašparík - mäsovýroba Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 21.03.2023
Faktúra 23/14 Teplo 1/2023 4 186,48 s DPH 15.02.2023 Slovenské elektrárne Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 21.03.2023
Faktúra 23/13 Elektrická energia 1/2023 1 375,99 s DPH 15.02.2023 ZSE Energia, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 21.03.2023
Faktúra 23/12 Elektrická energia 1/2023 2 448,88 s DPH 15.02.2023 ZSE Energia, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 21.03.2023
Faktúra 23/11 Elektrická energia 1/2023 1 734,46 s DPH 15.02.2023 ZSE Energia, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 21.03.2023
Faktúra 23/10 Telefónne poplatky 1/2023 99,60 s DPH 15.02.2023 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 21.03.2023
zobrazené záznamy: 1-20/7631