Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 22/51 Materiál-údržba 37,51 s DPH 16.03.2022 JUNASTAV s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 24.03.2022
    Faktúra 22/50 Likvidácia biologického odpadu 2/2022 33,60 s DPH 16.03.2022 EKOHEAT s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 24.03.2022
    Faktúra 22/49 Servis IT 3/2022 MŠ 60,00 s DPH 16.03.2022 Andrej Kočík- AKTech Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 24.03.2022
    Faktúra 22/48 Servis IT 3/2022 ZŠ 100,00 s DPH 16.03.2022 Andrej Kočík- AKTech Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 24.03.2022
    Faktúra 22/47 Teplo 2/2022 3 361,93 s DPH 16.03.2022 Slovenské elektrárne Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 24.03.2022
    Faktúra 22/46 Elektrická energia 2/2022 872,32 s DPH 16.03.2022 ZSE Energia, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 24.03.2022
    Faktúra 22/45 Elektrická energia 2/2022 1 704,02 s DPH 16.03.2022 ZSE Energia, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 24.03.2022
    Faktúra 22/44 Elektrická energia 2/2022 1 035,91 s DPH 16.03.2022 ZSE Energia, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 24.03.2022
    Faktúra 22/43 Telefónne poplatky 2/2022 99,67 s DPH 16.03.2022 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 24.03.2022
    Faktúra 22/41 Telefónne poplatky 2/2022 91,75 s DPH 16.03.2022 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 24.03.2022
    Faktúra 22/53 Optická jednotka 38,40 s DPH 16.03.2022 TechBase s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 24.03.2022
    Faktúra 22/40 Prenájom rohoží 2/2022 20,92 s DPH 16.03.2022 Elis Textíle SK s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 24.03.2022
    Faktúra 22/39 Výkon zodpovednej osoby za 2/2022 48,00 s DPH 16.03.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 24.03.2022
    Faktúra 22/38 Umývanie presklenia MŠ 436,00 s DPH 11.03.2022 Výškové práce BA s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 24.03.2022
    Faktúra 22/37 Elektroinštalačné práce - Telocvičňa 4 968,89 s DPH 11.03.2022 Peter Klimo Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 24.03.2022
    Faktúra 22/36 Materiál-údržba 59,42 s DPH 11.03.2022 Marián Šantavý- PROFI ELEKTRO Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 24.03.2022
    Faktúra 22/35 Školské pomôcky MŠ 1 841,56 s DPH 08.03.2022 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 24.03.2022
    Faktúra 22/34 Stočné 1.10.-31.12.2021 72,00 s DPH 28.02.2022 Obec Jaslovské Bohunice Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 24.03.2022
    Faktúra 22/33 Poštové poukážky ŠJ 35,99 s DPH 28.02.2022 Slovenská pošta,a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 24.03.2022
    Faktúra 22/32 Perá 114,87 s DPH 24.02.2022 National Pen Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 24.03.2022
    << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/7404

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje