|
|
Faktúra |
80
|
Telef.poplatky 5/2015
|
61,39 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
T-Com Slovak Telecom |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
81
|
Telef.poplatky 5/2015
|
34,51 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Benestra,s.r.o. Bratislava |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
85
|
Režijné náklady zam. MŠ
|
658,88 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ J.Bohunice |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
53
|
Čerpanie strava HN ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ J.Bohunice |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
23/6137
|
Potraviny ŠJ
|
129,80 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Gašparík - mäsovýroba |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
87
|
Doprava žiakov
|
203,52 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
Autodoprava-Kadlec J.Malženice |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Servisná prehliadka kopírovacieho stroja
|
88,39 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
FOLLOW ME SERVIS. s.r.,o. |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná obuv.odevy
|
46,50 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
Lukáš Minarovič.OOPP |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery
|
190,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
LC-com Cibulka |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží MŠ, 10/2014
|
20,69 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Berendsen s.r.o. |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Telefóny 10/2014
|
63,32 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Telefóny 10/2014
|
48,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
GTS Slovakia a.s. |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia 11/2014
|
1 339.21 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
ZSE Energia, a.s., |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Teplo 10/2014
|
953,90 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Slovenské elektrárne.a.s. |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Kotlík do ŠJ
|
294,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Ján Sloboda-Gastroservis |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Divadelné predstavenie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Eden agentúra, |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Autodoprava
|
246,96 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Kadlec Jozef, Malženice |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
23/6138
|
Potraviny ŠJ
|
481,93 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
NOVOCASING NITRA s.r.o |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Autodoprava
|
221,88 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Kadlec Jozef, Malženice |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Autodoprava
|
222,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
AD TORNADO, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2014 |