Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 20/103 Elektrická energia 5/2020 348,28 s DPH 12.06.2020 ZSE Energia, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 21.09.2020
    Faktúra 22/231 Školské omôcky 25,42 s DPH 06.09.2022 BEBI s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 04.10.2022
    Faktúra 22/242 Externý disk 240,24 s DPH 16.09.2022 AKTech s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 04.10.2022
    Faktúra 22/241 Postelné prádlo do MŠ 453,16 s DPH 13.09.2022 Praktik Textil s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 04.10.2022
    Faktúra 22/240 Materál,údržba 147,65 s DPH 13.09.2022 JUNASTAV s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 04.10.2022
    Faktúra 22/239 Elektroinštalačný materiál 72,76 s DPH 13.09.2022 Marián Šantavý- PROFI ELEKTRO Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 04.10.2022
    Faktúra 22/238 Učebnice 310,50 s DPH 09.09.2022 TAKTIK vydavteľstvo,s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 04.10.2022
    Faktúra 22/237 Tonery do MŠ 139,20 s DPH 09.09.2022 Andrej Kočík- AKTech Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 04.10.2022
    Faktúra 22/236 Ročná licencia Win DHM 1.10.2022-30.9.2022 33,00 s DPH 09.09.2022 ka.soft sk s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 04.10.2022
    Faktúra 22/235 Predplatné publ. ,,Právny kuriér,, 131,00 s DPH 09.09.2022 Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 04.10.2022
    Faktúra 22/234 Učebnice 317,70 s DPH 06.09.2022 preskoly.sk s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 04.10.2022
    Faktúra 22/233 Čistiace prostriedky 592,88 s DPH 06.09.2022 Tatrachema Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 04.10.2022
    Faktúra 22/232 Triedne knihy pre MŠ 36,62 s DPH 06.09.2022 CART PRINT s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 04.10.2022
    Faktúra 22/230 Školské pomôcky pre deti z Ukrajiny 349,43 s DPH 06.09.2022 BEBI s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 04.10.2022
    Faktúra 22/244 Čistiace prostriedky 233,33 s DPH 16.09.2022 ANEX Slovakia, s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 04.10.2022
    Faktúra 22/229 Telefónne poplatky 7,8/2022 97,32 s DPH 05.09.2022 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 04.10.2022
    Faktúra 22/228 Práčky a sušičky 2 099,89 s DPH 05.09.2022 FAST PLUS a..s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 04.10.2022
    Faktúra 22/227 Učebnice 158,40 s DPH 31.08.2022 AITEC, s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 04.10.2022
    Faktúra 22/226 CD k učebnici 12,60 s DPH 31.08.2022 AITEC, s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 04.10.2022
    Faktúra 22/225 Učebnice 760,76 s DPH 31.08.2022 AITEC, s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 04.10.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7245

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje