Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Číslo Popis Celkováhodnota s DPH Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Objednávateľ Meno podpisujúceho Funkcia podpisujúceho 03.10.2016
    Faktúra 7110931937 FA 19 995,41 s DPH 21.03.2011 ZSE Energia, a.s.
    Faktúra 12011 FA 7 99,90 s DPH 21.03.2011 ŠJ
    Faktúra Školské pomôcky 99,60 s DPH 23.03.2012 Daffer, s.r.o., Prievidza 04.04.2012
    Faktúra 72011 FA 29 95,10 s DPH 31.03.2011 ŠJ
    Faktúra 22/57 Vybavenie jazykovej učebne 23 011,30 s DPH 29.03.2022 AKTech s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 23.05.2022
    Faktúra 22/58 Vybavenie informatiky 22 673,00 s DPH 29.03.2022 AKTech s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 23.05.2022
    Faktúra 22/98 Nábytok-učebňa chémie 17 350,20 s DPH 12.05.2022 Daffer spol. s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 19.07.2022
    Faktúra 248 Digitalizácia školy-dataprojektori,notebooky 17 235,20 s DPH 21.12.2016 MIVASOFT-Ing.Vančo PaedDr.Puškár Anton riaditeľ školy 04.01.2017
    Faktúra 22/128 Výmena obkladu v telocvični 14 828,00 s DPH 31.05.2022 Marián Sládeček-PARKETY Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 19.07.2022
    Faktúra 223 Výmena podlahovej krytiny v kabinetoch 11 986,20 s DPH 29.12.2015 KANAPY s.r.o., trnava 22.02.2016
    Faktúra 24/158 Vybavenie altánku 11 751,53 s DPH 04.07.2024 mmcité sk s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 10.09.2024
    Objednávka 65 Vybavenie altánku 11 751,53 s DPH 03.06.2024 mmcité sk s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.04.2025
    Objednávka 84 Digitálna technika 10 201,92 s DPH 24.10.2018 TechBase, s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 05.12.2018
    Faktúra 18/218 Digitálna technika 10 201,92 s DPH 20.11.2018 TechBase s.r.o. Mgr.Mojžišová Katarína riaditeľka školy 05.12.2018
    Faktúra Nábytok do tried + kancelárske potreby 9 936,29 s DPH 28.12.2012 Daffer,s.r.o 07.01.2013
    Faktúra 21/314 Laboratórium-zariadenie Fyziky 9 396,00 s DPH 23.12.2021 Daffer spol. s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 10.02.2022
    Faktúra 211 Kancelársky nábytok 9 082,00 s DPH 23.12.2015 LUNIPA-Fabo, Detva 22.02.2016
    Faktúra 11055 Čistenie kanalizácie 90,00 s DPH 29.04.2011 Kanál Servis A.Vereš
    Faktúra 82011 FA 38 9,88 s DPH 31.03.2011 ŠJ
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7346

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje