Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 24/142 Doprava žiakov 112,80 s DPH 21.06.2024 Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 30.07.2024
    Objednávka 66 Doprava žiakov 112,80 s DPH 05.06.2024 Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.04.2025
    Faktúra 21/6057 Potraviny ŠJ 210,60 s DPH 12.10.2021 Štefan Vacula SLOVEX Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 03.11.2021
    Faktúra 22/6092 Potraviny ŠJ 265,20 s DPH 29.07.2022 Štefan Vacula SLOVEX Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 04.10.2022
    Objednávka 85 Kancelárske potreby 15,35 s DPH 02.08.2023 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.04.2025
    Faktúra 24/201 Papierové utierky 279,00 s DPH 28.08.2024 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 10.09.2024
    Faktúra 24/196 Kancelárske potreby 851,20 s DPH 23.08.2024 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 10.09.2024
    Faktúra 24/193 Školské pomôcky MŠ 1 412,45 s DPH 22.08.2024 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 10.09.2024
    Faktúra 24/92 Papierové utierky 184,80 s DPH 25.04.2024 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 09.05.2024
    Faktúra 25/180 Papierové utierky 334,56 s DPH 10.09.2025 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 07.11.2025
    Faktúra 25/181 Papierové utierky 104,55 s DPH 10.09.2025 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 07.11.2025
    Faktúra 24/36 Papierové utierky 166,32 s DPH 26.02.2024 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 18.03.2024
    Faktúra 24/52 Školské pomôcky MŠ 993,36 s DPH 19.03.2024 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 09.05.2024
    Faktúra 24/6 Papierové utierky,kancelársky papier 317,40 s DPH 19.01.2024 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 18.03.2024
    Faktúra 23/292 Školské pomôcky MŠ 975,05 s DPH 04.12.2023 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 16.01.2024
    Faktúra 23/228 Jednorázové utierky 259,20 s DPH 19.09.2023 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 25/251 Papierové utierky 313,65 s DPH 02.12.2025 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 16.01.2026
    Faktúra 23/193 Kancelárske potreby 15,35 s DPH 17.08.2023 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 21/189 Kancelárske potreby 87,38 s DPH 08.09.2021 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 05.10.2021
    Faktúra 26/8 Papierové utierky 104,55 s DPH 27.01.2026 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.03.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8066

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje