Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 66 Doprava žiakov 112,80 s DPH 05.06.2024 Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.04.2025
    Faktúra 24/142 Doprava žiakov 112,80 s DPH 21.06.2024 Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 30.07.2024
    Faktúra 21/6057 Potraviny ŠJ 210,60 s DPH 12.10.2021 Štefan Vacula SLOVEX Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 03.11.2021
    Faktúra 22/6092 Potraviny ŠJ 265,20 s DPH 29.07.2022 Štefan Vacula SLOVEX Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 04.10.2022
    Faktúra 25/24 Papierové utierky 209,10 s DPH 19.02.2025 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 10.03.2025
    Faktúra 25/51 Školské pomôcky pre ŠKD 3 311,38 s DPH 28.03.2025 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 07.04.2025
    Faktúra 24/92 Papierové utierky 184,80 s DPH 25.04.2024 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 09.05.2024
    Faktúra 24/339 Školské pomôcky pre MŠ 1 610,98 s DPH 20.12.2024 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 13.01.2025
    Objednávka 92 Kancelárske potreby 851,20 s DPH 20.08.2024 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.04.2025
    Objednávka 85 Školské pomôcky pre MŠ 1 412,45 s DPH 15.08.2024 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.04.2025
    Faktúra 23/193 Kancelárske potreby 15,35 s DPH 17.08.2023 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 25/181 Papierové utierky 104,55 s DPH 10.09.2025 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 07.11.2025
    Faktúra 25/180 Papierové utierky 334,56 s DPH 10.09.2025 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 07.11.2025
    Faktúra 23/228 Jednorázové utierky 259,20 s DPH 19.09.2023 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 23/292 Školské pomôcky MŠ 975,05 s DPH 04.12.2023 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 16.01.2024
    Faktúra 25/34 Školský materiál MŠ 1 158,40 s DPH 12.03.2025 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 07.04.2025
    Faktúra 24/52 Školské pomôcky MŠ 993,36 s DPH 19.03.2024 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 09.05.2024
    Faktúra 25/147 Kancelárske potreby 181,68 s DPH 16.07.2025 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 14.08.2025
    Objednávka 46 Papierové utierky 184,80 s DPH 22.04.2024 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.04.2025
    Faktúra 24/36 Papierové utierky 166,32 s DPH 26.02.2024 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 18.03.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7741

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje