Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 23/165 Servis IT 7/2023 ZŠ 160,00 s DPH 18.07.2023 AKTech s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/175 Školenie ,,Hygiena potravín,, 35,00 s DPH 24.07.2023 Ing.Martina Bakošová Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/186 Elektrická energia 7/2023 376,15 s DPH 17.08.2023 ZSE Energia, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/177 Doména 40,67 s DPH 31.07.2023 EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/178 WinIBEU Win PAM 08.2023-07.2024 412,80 s DPH 31.07.2023 IVES Košice Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/179 Školské pomôcky ŠKD 323,00 s DPH 31.07.2023 Decathlon SK s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/180 Doprava žiakov 200,00 s DPH 31.07.2023 Tripstar Travel s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/181 Školský nábytok 4 168,00 s DPH 01.08.2023 Daffer spol.s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/182 Výkon zodpovednej osoby 8/2023 48,00 s DPH 17.08.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/183 Telefónne poplatky 7/2023 52,55 s DPH 17.08.2023 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/147 Doprava žiakov 972,00 s DPH 03.07.2023 AD TORNADO s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/184 Telefónne poplatky 7/2023 7,74 s DPH 17.08.2023 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/185 Telefónne poplatky 7/2023 99,60 s DPH 17.08.2023 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/187 Elektrická energia 7/2023 1 264,86 s DPH 17.08.2023 ZSE Energia, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/166 Servis IT 7/2023 MŠ 80,00 s DPH 18.07.2023 AKTech s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/188 Elektrická energia 7/2023 681,65 s DPH 17.08.2023 ZSE Energia, a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/189 Servis IT 8/2023 ZŠ 160,00 s DPH 17.08.2023 AKTech s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/174 Učebnice 2.stupňa 302,25 s DPH 20.07.2023 preskoly.sk s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/173 Diáre 27,12 s DPH 20.07.2023 MEGGY-T s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
Faktúra 23/172 Koberce do MŠ 1 863,55 s DPH 20.07.2023 BRENO s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 17.10.2023
zobrazené záznamy: 61-80/8167