Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 17/7008 Potraviny ŠJ 42,40 s DPH 06.02.2017 Jozef Čmehýl-DOS paedDr.Puškár Anton riaditeľ školy 13.04.2017
Objednávka školské pomôcky do MŠ 912,14 s DPH 22.03.2017 Š.Gočál-GOPAP paedDr.Puškár Anton riaditeľ školy 17.05.2017
Objednávka kancelárske potreby 212,45 s DPH 16.01.2017 Daffer, s.r.o. paedDr.Puškár Anton riaditeľ školy 17.05.2017
Objednávka doprava žiakov 285,20 s DPH 18.01.2017 AD TORNADO, s.r.o. paedDr.Puškár Anton riaditeľ školy 17.05.2017
Objednávka doprava žiakov 96,00 s DPH 18.01.2017 AD TORNADO, s.r.o. paedDr.Puškár Anton riaditeľ školy 17.05.2017
Objednávka spotrebné normy ŠJ 73,80 s DPH 01.02.2017 Tlačiareň IRIS, s.r.o. paedDr.Puškár Anton riaditeľ školy 17.05.2017
Objednávka progra Office 146,00 s DPH 06.02.2017 Unihouse, s.r.o. paedDr.Puškár Anton riaditeľ školy 17.05.2017
Objednávka toner do MŠ 75,00 s DPH 06.02.2017 Šimon Batík-FasterComp paedDr.Puškár Anton riaditeľ školy 17.05.2017
Objednávka chladnička do MŠ 184,90 s DPH 17.02.2017 DATART a.s., paedDr.Puškár Anton riaditeľ školy 17.05.2017
Objednávka mopy do MŠ 33,92 s DPH 06.03.2017 Dunajnet s.r.o paedDr.Puškár Anton riaditeľ školy 17.05.2017
Objednávka čistiace prostriedky ZŠ+MŠ 405,22 s DPH 06.03.2017 Ing.Majerská-ANEX paedDr.Puškár Anton riaditeľ školy 17.05.2017
Objednávka tonery do tlačiarní 162,00 s DPH 08.03.2017 Unihouse, s.r.o. paedDr.Puškár Anton riaditeľ školy 17.05.2017
Objednávka poukážky na nákup kníh 600,00 s DPH 08.03.2017 Panta Rhei, s.r.o. paedDr.Puškár Anton riaditeľ školy 17.05.2017
Objednávka riady do ŠJ MŠ 0,00 s DPH 09.03.2017 Eurogastrop paedDr.Puškár Anton riaditeľ školy 17.05.2017
Objednávka DVD k šlabikáru 26,40 s DPH 16.03.2017 AITEC, s.r.o. paedDr.Puškár Anton riaditeľ školy 17.05.2017
Objednávka doprava žiakov 453,60 s DPH 17.03.2017 AD TORNADO, s.r.o. paedDr.Puškár Anton riaditeľ školy 17.05.2017
Faktúra 17/7044 Potraviny ŠJ 150,10 s DPH 27.06.2017 Gašparík - mäsovýroba paedDr.Puškár Anton riaditeľ školy 28.07.2017
Faktúra 17/7033 Potraviny ŠJ 950,63 s DPH 04.05.2017 Vila potraviny paedDr.Puškár Anton riaditeľ školy 17.05.2017
Objednávka čistenie kanalizácie 125,00 s DPH 24.03.2017 Zdenko Chrvala paedDr.Puškár Anton riaditeľ školy 17.05.2017
Faktúra 18/7018 Potraviny ŠJ 934,77 s DPH 09.04.2018 Vila potraviny paedDr.Puškár Anton riaditeľ školy 03.05.2018
zobrazené záznamy: 1-20/8167