|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
03.10.2016 |
|
Faktúra |
7110931937
|
FA 19
|
995,41 |
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Nábytok do tried + kancelárske potreby
|
9 936,29 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
Daffer,s.r.o |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12011
|
FA 7
|
99,90 |
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Školské pomôcky
|
99,60 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
Daffer, s.r.o., Prievidza |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
72011
|
FA 29
|
95,10 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21/314
|
Laboratórium-zariadenie Fyziky
|
9 396,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
211
|
Kancelársky nábytok
|
9 082,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
LUNIPA-Fabo, Detva |
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
11055
|
Čistenie kanalizácie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
Kanál Servis A.Vereš |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
82011
|
FA 38
|
9,88 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
422010
|
FA 8
|
9,49 |
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
42011
|
FA 17
|
9,23 |
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Čerpanie strava HN
|
89,75 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
ŠJ ZŠ Jaslovské Bohunice |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tričká pre MŠ
|
88,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
SK SHOP,s.r.o. Radošovce |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
17/34
|
Náradie do telocvične
|
8 597,23 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
PESMENPOL s.r.o. |
|
PaedDr.Puškár Anton |
riaditeľ školy |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
11048
|
Služby BOZP a PO
|
83,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
ABP-Ing.Billik |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
24/239
|
Zariadenie,kuchynský riad
|
8 024,98 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
98
|
Zariadenie, kuchynský robot do ŠJMŠ
|
8 024,98 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
RM Gastro- JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia 2/2012
|
791,77 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
ZSE Energia, a.s., |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
0722975152
|
FA 12
|
78,58 |
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
T-Com |
|
|
|
|