Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
		Číslo	Popis	Celkováhodnota	s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ	Objednávateľ	Meno podpisujúceho	Funkcia podpisujúceho	03.10.2016
	Faktúra	7110931937	FA 19	995,41	s DPH			21.03.2011	ZSE Energia, a.s.
	Faktúra		Nábytok do tried + kancelárske potreby	9 936,29	s DPH			28.12.2012	Daffer,s.r.o				07.01.2013
	Faktúra	12011	FA 7	99,90	s DPH			21.03.2011	ŠJ
	Faktúra		Školské pomôcky	99,60	s DPH			23.03.2012	Daffer, s.r.o., Prievidza				04.04.2012
	Faktúra	72011	FA 29	95,10	s DPH			31.03.2011	ŠJ
	Faktúra	21/314	Laboratórium-zariadenie Fyziky	9 396,00	s DPH			23.12.2021	Daffer spol. s.r.o.		Mgr. Katarína Mojžišová	riaditeľka školy	10.02.2022
	Faktúra	211	Kancelársky nábytok	9 082,00	s DPH			23.12.2015	LUNIPA-Fabo, Detva				22.02.2016
	Faktúra	11055	Čistenie kanalizácie	90,00	s DPH			29.04.2011	Kanál Servis A.Vereš
	Faktúra	82011	FA 38	9,88	s DPH			31.03.2011	ŠJ
	Faktúra	422010	FA 8	9,49	s DPH			21.03.2011	ŠJ
	Faktúra	42011	FA 17	9,23	s DPH			21.03.2011	ŠJ
	Faktúra		Čerpanie strava HN	89,75	s DPH			05.03.2012	ŠJ ZŠ Jaslovské Bohunice				04.04.2012
	Faktúra		Tričká pre MŠ	88,00	s DPH			21.02.2012	SK SHOP,s.r.o. Radošovce				22.02.2012
	Faktúra	17/34	Náradie do telocvične	8 597,23	s DPH			21.03.2017	PESMENPOL s.r.o.		PaedDr.Puškár Anton	riaditeľ školy	13.04.2017
	Faktúra	11048	Služby BOZP a PO	83,00	s DPH			29.04.2011	ABP-Ing.Billik
	Faktúra		Elektrická energia 2/2012	791,77	s DPH			28.02.2012	ZSE Energia, a.s.,				28.02.2012
	Faktúra	0722975152	FA 12	78,58	s DPH			21.03.2011	T-Com
	Faktúra	0726020515	Telefóny 4/2011	77,81	s DPH			07.06.2011	T-Com
	Faktúra		Stočné	76,50	s DPH			23.01.2012	Obec Jaslovské Bohunice				22.02.2012