|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
03.10.2016 |
|
Faktúra |
7110931937
|
FA 19
|
995,41 |
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
12011
|
FA 7
|
99,90 |
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Školské pomôcky
|
99,60 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
Daffer, s.r.o., Prievidza |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
72011
|
FA 29
|
95,10 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11055
|
Čistenie kanalizácie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
Kanál Servis A.Vereš |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
82011
|
FA 38
|
9,88 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
422010
|
FA 8
|
9,49 |
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
42011
|
FA 17
|
9,23 |
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Čerpanie strava HN
|
89,75 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
ŠJ ZŠ Jaslovské Bohunice |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tričká pre MŠ
|
88,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
SK SHOP,s.r.o. Radošovce |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11048
|
Služby BOZP a PO
|
83,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
ABP-Ing.Billik |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia 2/2012
|
791,77 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
ZSE Energia, a.s., |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
25/175
|
Rekonštrukcia ŠJZŠ
|
25 734,54 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
22/57
|
Vybavenie jazykovej učebne
|
23 011,30 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
AKTech s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22/58
|
Vybavenie informatiky
|
22 673,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
AKTech s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22/98
|
Nábytok-učebňa chémie
|
17 350,20 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
248
|
Digitalizácia školy-dataprojektori,notebooky
|
17 235,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
MIVASOFT-Ing.Vančo |
|
PaedDr.Puškár Anton |
riaditeľ školy |
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
22/128
|
Výmena obkladu v telocvični
|
14 828,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Marián Sládeček-PARKETY |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
223
|
Výmena podlahovej krytiny v kabinetoch
|
11 986,20 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
KANAPY s.r.o., trnava |
|
|
|
22.02.2016 |