|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
03.10.2016 |
|
Faktúra |
7110931937
|
FA 19
|
995,41 |
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
12011
|
FA 7
|
99,90 |
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Školské pomôcky
|
99,60 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
Daffer, s.r.o., Prievidza |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
72011
|
FA 29
|
95,10 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
ŠJ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
22/57
|
Vybavenie jazykovej učebne
|
23 011,30 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
AKTech s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22/58
|
Vybavenie informatiky
|
22 673,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
AKTech s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22/98
|
Nábytok-učebňa chémie
|
17 350,20 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
248
|
Digitalizácia školy-dataprojektori,notebooky
|
17 235,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
MIVASOFT-Ing.Vančo |
|
PaedDr.Puškár Anton |
riaditeľ školy |
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
22/128
|
Výmena obkladu v telocvični
|
14 828,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Marián Sládeček-PARKETY |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
223
|
Výmena podlahovej krytiny v kabinetoch
|
11 986,20 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
KANAPY s.r.o., trnava |
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
24/158
|
Vybavenie altánku
|
11 751,53 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
mmcité sk s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
65
|
Vybavenie altánku
|
11 751,53 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
mmcité sk s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
84
|
Digitálna technika
|
10 201,92 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
TechBase, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18/218
|
Digitálna technika
|
10 201,92 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
TechBase s.r.o. |
|
Mgr.Mojžišová Katarína |
riaditeľka školy |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Nábytok do tried + kancelárske potreby
|
9 936,29 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
Daffer,s.r.o |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
21/314
|
Laboratórium-zariadenie Fyziky
|
9 396,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
211
|
Kancelársky nábytok
|
9 082,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
LUNIPA-Fabo, Detva |
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
11055
|
Čistenie kanalizácie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
Kanál Servis A.Vereš |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
82011
|
FA 38
|
9,88 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
ŠJ |
|
|
|
|