Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Číslo Popis Celkováhodnota s DPH Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Objednávateľ Meno podpisujúceho Funkcia podpisujúceho 03.10.2016
Faktúra 7110931937 FA 19 995,41 s DPH 21.03.2011 ZSE Energia, a.s.
Faktúra 12011 FA 7 99,90 s DPH 21.03.2011 ŠJ
Faktúra Školské pomôcky 99,60 s DPH 23.03.2012 Daffer, s.r.o., Prievidza 04.04.2012
Faktúra 72011 FA 29 95,10 s DPH 31.03.2011 ŠJ
Faktúra 11055 Čistenie kanalizácie 90,00 s DPH 29.04.2011 Kanál Servis A.Vereš
Faktúra 82011 FA 38 9,88 s DPH 31.03.2011 ŠJ
Faktúra 422010 FA 8 9,49 s DPH 21.03.2011 ŠJ
Faktúra 42011 FA 17 9,23 s DPH 21.03.2011 ŠJ
Faktúra Čerpanie strava HN 89,75 s DPH 05.03.2012 ŠJ ZŠ Jaslovské Bohunice 04.04.2012
Faktúra Tričká pre MŠ 88,00 s DPH 21.02.2012 SK SHOP,s.r.o. Radošovce 22.02.2012
Faktúra 11048 Služby BOZP a PO 83,00 s DPH 29.04.2011 ABP-Ing.Billik
Faktúra Elektrická energia 2/2012 791,77 s DPH 28.02.2012 ZSE Energia, a.s., 28.02.2012
Faktúra 0722975152 FA 12 78,58 s DPH 21.03.2011 T-Com
Faktúra 0726020515 Telefóny 4/2011 77,81 s DPH 07.06.2011 T-Com
Faktúra Stočné 76,50 s DPH 23.01.2012 Obec Jaslovské Bohunice 22.02.2012
Faktúra 372399715 FA 27 75,14 s DPH 31.03.2011 Slovak Telekom a.s.
Faktúra 1508210216 FA 22 71,38 s DPH 21.03.2011 DAFFER, s.r.o.
Faktúra 25/175 Rekonštrukcia ŠJZŠ 25 734,54 s DPH 28.08.2025 RM Gastro-JAZ s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 09.09.2025
Faktúra 22/57 Vybavenie jazykovej učebne 23 011,30 s DPH 29.03.2022 AKTech s.r.o. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 23.05.2022
zobrazené záznamy: 1-20/7631