|
|
Faktúra |
24/142
|
Doprava žiakov
|
112,80 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
66
|
Doprava žiakov
|
112,80 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
21/6057
|
Potraviny ŠJ
|
210,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
22/6092
|
Potraviny ŠJ
|
265,20 |
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
85
|
Kancelárske potreby
|
15,35 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Štefan Gočál-GOPAP |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
24/201
|
Papierové utierky
|
279,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Štefan Gočál-GOPAP |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24/196
|
Kancelárske potreby
|
851,20 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Štefan Gočál-GOPAP |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24/193
|
Školské pomôcky MŠ
|
1 412,45 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
Štefan Gočál-GOPAP |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24/92
|
Papierové utierky
|
184,80 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Štefan Gočál-GOPAP |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
25/180
|
Papierové utierky
|
334,56 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Štefan Gočál-GOPAP |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25/181
|
Papierové utierky
|
104,55 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Štefan Gočál-GOPAP |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
24/36
|
Papierové utierky
|
166,32 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Štefan Gočál-GOPAP |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24/52
|
Školské pomôcky MŠ
|
993,36 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Štefan Gočál-GOPAP |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24/6
|
Papierové utierky,kancelársky papier
|
317,40 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Štefan Gočál-GOPAP |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23/292
|
Školské pomôcky MŠ
|
975,05 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Štefan Gočál-GOPAP |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23/228
|
Jednorázové utierky
|
259,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Štefan Gočál-GOPAP |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
25/251
|
Papierové utierky
|
313,65 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Štefan Gočál-GOPAP |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
23/193
|
Kancelárske potreby
|
15,35 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Štefan Gočál-GOPAP |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
21/189
|
Kancelárske potreby
|
87,38 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Štefan Gočál-GOPAP |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
26/8
|
Papierové utierky
|
104,55 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Štefan Gočál-GOPAP |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.03.2026 |