Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 24/142 Doprava žiakov 112,80 s DPH 21.06.2024 Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 30.07.2024
Objednávka 66 Doprava žiakov 112,80 s DPH 05.06.2024 Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.04.2025
Faktúra 21/6057 Potraviny ŠJ 210,60 s DPH 12.10.2021 Štefan Vacula SLOVEX Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 03.11.2021
Faktúra 22/6092 Potraviny ŠJ 265,20 s DPH 29.07.2022 Štefan Vacula SLOVEX Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 04.10.2022
Faktúra 24/201 Papierové utierky 279,00 s DPH 28.08.2024 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 10.09.2024
Faktúra 25/251 Papierové utierky 313,65 s DPH 02.12.2025 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 16.01.2026
Objednávka 46 Papierové utierky 184,80 s DPH 22.04.2024 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.04.2025
Objednávka 22 Školské pomôcky MŠ 993,36 s DPH 18.03.2024 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.04.2025
Objednávka 19 Papierové utierky 166,32 s DPH 26.02.2024 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.04.2025
Objednávka 5 Papierové utierky a kancelársky papier 317,40 s DPH 09.01.2024 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.04.2025
Faktúra 25/24 Papierové utierky 209,10 s DPH 19.02.2025 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 10.03.2025
Faktúra 24/339 Školské pomôcky pre MŠ 1 610,98 s DPH 20.12.2024 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 13.01.2025
Faktúra 25/181 Papierové utierky 104,55 s DPH 10.09.2025 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 07.11.2025
Faktúra 25/180 Papierové utierky 334,56 s DPH 10.09.2025 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 07.11.2025
Faktúra 24/248 Hygienické potreby 279,00 s DPH 02.10.2024 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 12.11.2024
Faktúra 21/189 Kancelárske potreby 87,38 s DPH 08.09.2021 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 05.10.2021
Faktúra 25/147 Kancelárske potreby 181,68 s DPH 16.07.2025 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 14.08.2025
Faktúra 24/196 Kancelárske potreby 851,20 s DPH 23.08.2024 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 10.09.2024
Objednávka 85 Školské pomôcky pre MŠ 1 412,45 s DPH 15.08.2024 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 02.04.2025
Faktúra 22/35 Školské pomôcky MŠ 1 841,56 s DPH 08.03.2022 Štefan Gočál-GOPAP Mgr. Katarína Mojžišová riaditeľka školy 24.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/7631